Cuando una empresa recibe un servicio o producto y se compromete a pagar, se registra en este módulo. Un abono en este contexto significa que se está realizando un pago parcial o total de la deuda, lo que reduce el saldo pendiente en las cuentas por pagar.
Al ingresar a la aplicación ubicamos la barra del menú al lado izquierdo de nuestra pantalla, hacemos clic en el apartado de Administrativo, Cuentas por pagar, CXP Proveedores.
Escogemos al Proveedor que para este caso es Epa C.A. y hacemos clic en el icono.
Nos llevara al Resumen del proveedor donde se ve la ficha de datos y el saldo, y hacemos clic en estado de cuenta.
Ya en estado de cuenta, vemos todos los documentos, y para realizar un Abono a la factura que deseamos, le damos clic en Pago Adelantado.
Colocando el tipo de pago, forma de pago, descripción, referencia, tasa de cambio, monto, fecha y luego Agregar.
Inmediatamente, nos muestra el abono en el estado de cuenta, e ingresamos al botón de pagos.
Seleccionamos la factura a la cual le aplicaras el abono realizado, e ingresas en Monto a usar, el monto Abonado, veras el saldo pendiente y luego botón de Totalizar
Te muestra el adelanto, lo seleccionas para que quede saldo cero (0), y luego botón Procesar.
Observación: el cuadro Rojo Faltante por pagar debe quedar en 0, para poder procesar.
Saldrá este cuadro de Actualización de Resumen, donde en la parte de abajo te muestra la factura junto con el abono, para darle clic al botón Confirmar.
Para Finalizar veras en el estado de cuenta, la factura ya con el saldo restado.
Listo hemos agregado Abono a Factura pendiente por pagar.
