ICAROSoft

Módulo Administrativo

Histórico de versiones donde puede hacer seguimiento de los cambios en archivos referentes al sistema, permitiéndole saber qué agregados, mejoras y correcciones se han hecho.

  AGREAGADO  
  •  Se creó el campo imagen en banco para colocar QR de pago móvil para portal cliente (validar pago).
  •  Se creó el reporte de pagos a proveedores, el cual emite el soporte de los pagos realizados a proveedores.
  •  Se creó la migración por API desde Excel (Wipshub, Mikrowisp).
  MEJORADO  
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Compras" para que no permita realizar pagos mayores al saldo de la compra, además de actualizar las cuentas por pagar.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias" para que al momento de actualizar los saldos de los bancos se condicione solo por ID.
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Reportes - Reportes de Ventas - Libro de Ventas" para que lea el campo tipo_documento en lugar de la primera letra del campo cod_cliente.
  •      Se modificó el módulo "Tickets", agregando la nueva pestaña "Asignados", que mostrará los tickets asignados al usuario logueado.
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Conciliación" para que al momento de confirmar no actualice el saldo de los bancos.
  •      Se modificó el módulo "Soporte Técnico - Call Center - Call Center Administrador", añadiendo la pestaña "Gráficas", que mostrará gráficos según el motivo y la razón de la llamada.
  •      Se modificó el módulo "Listas de Clientes" para agregar pestañas donde se pueden visualizar todas las llamadas de tipo Call Center y encuestas hechas a ese cliente.
  •      Se sincronizaron los módulos "Configuración - Empresa y Sucursales - Empresas" y "Misceláneos Developer - Empresas y Sucursales" con la tabla para mostrar los nuevos campos y se mejoró el entorno gráfico a 2 columnas.
  •      Se modificó el menú de soporte técnico y se realizaron actualizaciones en el menú responsive.
  •      Se optimizó el menú de usuario.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias - Saldos Bancos" para que en la búsqueda rápida tome en cuenta el nombre del banco.
  •      Se modificó el módulo "Clientes - Lista de Clientes - Editar_usuario - Llamadas" para que genere mensajes tanto en la cola de WhatsApp como en SMS al agregar un registro.
  •      Se modificó el módulo "Clientes - Lista de Clientes - Editar_usuario - Encuestas" para que muestre todas las encuestas que el cliente ha llenado.
  •      Se modificó el módulo "Contabilidad - Administrador de Gastos - Registrar Gastos" para que al aprobar el gasto actualice correctamente los campos como Monto Permitido y Monto Disponible.
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Cxp Proveedores - Compras" para ocultar el botón "Procesar Pagos" si el saldo de la compra es cero, y se agregó el campo "Detalle Pago Cxp".
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Cxp Proveedores - Estados de Cuenta" para que al confirmar el pago se lleve el id_compra a la tabla compras_transacciones_detalles.
  •      Se modificaron los módulos "Misceláneos Developer - Usuarios" y "Seguridad Usuarios" para incluir nuevos campos que definan a qué portal tendrá acceso el usuario.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias - Saldos Bancos" para mostrar botones de Débitos y Créditos que mostrarán todos los débitos y créditos de un banco en particular.
  •      Se obligó en el editar servicio a que siempre exista una plantilla de facturación.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias - Depósitos y Retiros" para que todos los registros viajen a la tabla "cola_transacciones_bancos".
  •      Se ajustó en preregistro PPPoE la capacidad de puertos por tipo de servicio.
  •      Se optimizó el entorno visual de "Pagos Pendientes".
  •      Se modificaron varios grids de servicios (Internet, Televisión, Informativos) para estandarizar dimensiones y mejorar la visualización.
  •      Se realizaron ajustes visuales en el dashboard principal.
  •      Se modificó el módulo de Soporte Técnico Helpdesk para visualizar todas las columnas del reporte en el navegador al 100%.
  •      Se eliminó el formulario "helpdesk_tipo_plataforma" del tab "configuracion_helpdesk" y se migró al proyecto Panel de Control.
  •      Se modificó el módulo "Soporte Técnico - Helpdesk - Respuestas Rápidas" para limitar el tamaño del campo mensaje y mejorar el entorno gráfico.
  •      Se verificaron y organizaron los perfiles de los módulos: Tablero Principal, Tablero Sucursal, Tablero Operativo, Tablero Financiero, Tablero Vendedores y Tablero Servicios Permanencia.
  •      Se modificó el módulo "Mensajería - Whatsapp - Plataformas" y "Mensajería - Mensajería SMS - Plataformas" para que los registros sean solo de lectura.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió el bug de listado de abonos en cuentas por pagar al momento de pagar una factura a crédito desde el estado de cuenta.
  •      Se eliminó el mensaje de error al momento de confirmar la instalación en preregistro PPPoE.
  •      Se corrigió el error de la búsqueda rápida.
  •      Se corrigieron variables del cliente en mensajería masiva WhatsApp.
  •      Se corrigieron varios errores de visualización en los módulos.
  AGREAGADO  
  •  Se creó el módulo de Finanzas con la opción "Plantillas Gastos Generales" para visualizar los gastos por empresa.
  •  Se creó el Reporte PDF para imprimir el soporte de los depósitos y retiros.
  •  Se agregó la clasificación de tipo de servicios por instalaciones en la gráfica de cantidad de instalaciones.
  •  Se creó el campo imagen en banco para colocar QR de pago móvil para el portal cliente (validar pago).
  •  Se agregó la nueva pestaña "Asignados" en el módulo de Tickets, mostrando los tickets asignados al usuario logueado.
  •  Se agregó la pestaña "Gráficas" en el módulo "Soporte Técnico - Call Center - Call Center Administrador", mostrando gráficos según el motivo y razón de la llamada.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el formulario "form_gastos_recurrentes_facturas_resumen" para que los conceptos seleccionados que no existan se creen en la plantilla abierta.
  •      Se mejoró el reporte de pagos anticipados, ahora basado en la fecha de generación de factura (antes era fecha de corte).
  •      Se modificó el formulario "form_banco_transferencias_depositos_retiros" agregando dos nuevos campos: afecta_teorico y afecta_conciliado.
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Reportes - Reportes de Ventas - Libro de Ventas", añadiendo la sumatoria de la columna monto retención y su total.
  •      Se mejoró el dashboard en "Plantillas Gastos Generales" para mostrar los saldos de las plantillas predeterminadas por empresa con búsqueda refinada por sucursal.
  •      Se modificó el grid "proveedores_datos_grid_beta" para mostrar el botón de enlace en lugar del id_proveedor.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias" para incluir colores en los campos status y tipo, y se agregó una búsqueda avanzada para listar depósitos o retiros filtrando por banco, tipo y rango de fecha.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias - Transferencias y Conversiones" con mejoras similares a las de depósitos y retiros.
  •      Se corrigió el botón "Cargar Plantilla" en "Contabilidad - Administrador de Gastos" para filtrar por empresa y sucursal.
  •      Se modificó el módulo "Contabilidad - Administrador de Gastos - Gastos Aprobados" para enlazar los botones de Carta y Médica con el nuevo reporte de gastos.
  •      Se ocultó el botón de eliminar gasto si este ya se encuentra aprobado.
  •      Se agregó conexión de conn_asistentes para actualizar inteligencia artificial, conectando al backend correcto.
  •      Se corrigieron los índices en el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias", y se puso de color rojo el índice "Saldo No Conciliado".
  •      Se permitió el pago de facturas de compras con abonos y realizar los cruces.
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Compras" para no permitir pagos mayores al saldo de la compra y actualizar las cuentas por pagar.
  •      Se modificó el módulo de Tickets para que al confirmar no actualice el saldo de los bancos.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió un bug en cobros.
  •      Se corrigió un bug en pagos.
  •      Se corrigió el bug de listado de abonos en cuentas por pagar al pagar una factura a crédito desde el estado de cuenta.
  •      Se corrigió el bug que causaba que el módulo "Administrativo - Conciliación" no actualizara el saldo de los bancos al confirmar.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó fecha de corte más prórroga en pagos pendientes portal cliente.
  •  Alerta en pagos pendientes portal cliente con la fecha de corte, menos de 4 días, menos de 2 días.
  •  Se agregó búsqueda por fecha de transacción y fecha de registro en pagos pendientes del portal cliente.
  •  Se creó el grid "disponibilidad_bancos_sucursal", que mostrará la disponibilidad de los bancos pertenecientes a la sucursal, además de agregar la opción al menú de Finanzas.
  •  Se agregó la pestaña de Plantilla predeterminada en el módulo de Contabilidad - Administrador de Gastos.
  •  Se agregó el botón con toda su codificación en el módulo de Contabilidad - Administrador - Cxp - Proveedores - Pagos.
  MEJORADO  
  •      Ajustes menores en estado de cuentas de proveedor.
  •      Se mejoraron algunas inconsistencias en abonos de proveedores.
  •      Se bloqueó la posibilidad de modificar el código grupo y subgrupo una vez creados.
  •      Se mejoraron visiblemente los elementos en la facturación del cliente.
  •      Se agregó el campo "factura afectada" en transacciones del cliente.
  •      Optimización del listado de facturas del cliente.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias - Saldos Sucursales", enlazando con el formulario "form_banco_transferencias" y ajustando la opción del menú para que llame primero al "grid_banco_transferencias".
  •      Se modificó el grid "disponibilidad_bancos", añadiendo 2 decimales en la columna diferencia.
  •      Se ajustó el módulo de Finanzas para que los saldos en dólares se muestren en verde y los bolívares en azul.
  •      Mejoras en devoluciones (mensajes de alerta) al anular.
  •      Se realizan varias modificaciones en el módulo de Contabilidad - Administrador de Gastos - Plantillas Mensuales, incluyendo la adición del botón "Cargar Plantilla Predeterminada", ocultando el botón de "Copiar Presupuesto de otro Periodo", y ajustes en los lookups.
  •      Se modifica el módulo de Contabilidad - Administrador de Gastos - Registrar Gastos para que cargue automáticamente las fechas de la plantilla de gastos abierta y ajuste la posición de los botones.
  •      Reporte de pagos anticipados antes de suspensión de servicio.
  •      Se modifica el formulario "plan_de_cuentas_hijo", mejorando la búsqueda en el campo "codigo_cuenta_padre" y "cuenta_codigo_hijo".
  CORREGIDO  
  •      Se arregló un error de tipeo en el login de ICAROSoft.
  •      Corrección en recalcular montos en facturación digital.
  •      Cuando se otorga una prórroga automática y hay una activa, se anula la anterior y se genera una nueva, teniendo en cuenta la cantidad de prórrogas al mes.
  •      Se corrigió el bug en el botón de Aprobar en el módulo de Contabilidad - Administrador de Gastos - Registrar Gastos, que no estaba realizando su función.
  •      Se corrigió el módulo de Contabilidad - Administrador de Gastos - Registrar Gastos para ocultar el botón nuevo si el resumen ya está aprobado.
  •      Se corrigieron bugs en la sesión de cobros.
  •      Se corrigieron bugs visuales en finanzas, específicamente en saldos de bancos.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó el botón de volver al servicio de TV.
  •  Se agregó a las tablas conteo_servicio y conteo_servicio_mes la columna nodo.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el formulario "Modulo Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Abonos" para que, al confirmar el abono, actualice el estatus tanto del resumen como del detalle, además de generar correctamente el correlativo.
  •      Se cambió la búsqueda de pagos pendientes debido a un bug con la búsqueda refinada.
  •      Ahora en el gráfico del conteo de servicio por estatus puedes bajar hasta el nodo.
  •      Se modificó el rango de dígitos para el código de forma de pago.
  •      Al generar una factura manual de servicio, la fecha de vencimiento se actualiza a la fecha de corte.
  •      Modificación en la API de formas de pago del portal cliente para facilitar la configuración.
  AGREAGADO  
  •  Se creó la tabla bancos_sucursales.
  •  Se creó el grid buscar_producto_inventario, que solo mostrará productos que manejen stock.
  •  Se creó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias - Saldos Bancos", que mostrará todas las transacciones de tipo Depósito y Retiro.
  •  Se creó el formulario "form_banco_transferencias_depositos_retiros" para registrar dichas transacciones.
  •  Se agregaron triggers para insertar en cola_transacciones_bancarias a las tablas de ventas_transacciones_detalles y compra_transacciones_detalles.
  •  Se agregó el botón de actualizar en la app de configuracion_routerV2.
  •  Se creó "abonos_form_compras_transacciones_detalles" para incluir los abonos a los proveedores.
  •  Se agregó el formateo de la MAC al campo MAC address en la app de asignar servicio DHCP.
  •  Se agregó el filtro de empresa en el grid dashboard_publico_chat para filtrar correctamente la información.
  •  Se agregó una nueva pestaña en el tab de vendedores administrador para ver la eficiencia de los vendedores.
  MEJORADO  
  •      Se agregó un filtro por plan en el listado de servicios y se cambió la función obsoleta que busca la descripción.
  •      Ahora en el resumen del cliente se podrán ver los documentos cargados si son de origen instalaciones.
  •      Se realizaron varias modificaciones en el módulo "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras", incluyendo validaciones y ajustes en la interfaz.
  •      Se modificó la librería de licencias Icario para que al momento de cortar membresías sea más comprensible.
  •      Se modificó el formulario "Modulo Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Resumen" y "Modulo Administrativo - Ficha Proveedores", aumentando el ancho del nombre del proveedor.
  •      Se modificaron los campos de cuentas contables padre e hijo en el formulario de formas de pago para mostrar el código seguido del nombre del plan de cuentas.
  •      Se modificó el grid "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias" para que solo muestre sucursales que pertenecen a la empresa.
  •      Se modificó el módulo "Administrativo - Facturación - Factura Fiscal" corrigiendo la palabra "Factuta" a "Factura".
  •      Se modificaron los grids "grid_bancos_sucursales" y "disponibilidad_bancos", añadiendo la columna "diferencia" que muestra la diferencia entre el saldo teórico y el saldo conciliado.
  •      Se modificó el módulo "Finanzas - Saldos y Operaciones Bancarias" para validar correctamente las referencias que se introduzcan respecto al banco.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió el problema de que el tab de cliente no actualizaba al dar clic; se debe usar el botón refrescar para ver cambios actuales.
  •      Se eliminó el echo al confirmar la instalación de servicio PPPoE.
  •      Se eliminó del menú la opción de la toma física que tenía el link roto y estaba duplicada.
  •      Se modificó el reporte de "Retenciones de ISLR" para que la descripción del tipo de retención permita mostrar 2 líneas y no corte la información.
  •      Se ocultó el botón de perfil de velocidad si el servicio no es del tipo de internet.
  •      Se ocultó el botón de Confirmar Compra al anular la compra en el formulario "Modulo Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras".
  AGREAGADO  
  •  Link de clientes y servicios en nueva pestaña para probar si gusta más la usabilidad al abrir otra pestaña.
  CORREGIDO  
  •      Borrado de archivos pasados a panel de control: grid_configuracion_endpoint, form_configuracion_endpoint, configuracion_key_webhook.
  AGREAGADO  
  •  Se crea el grid "grid_bancos_sucursales" y se muestra en el módulo "Misceláneos Developer - Apps Beta - Bancos Beta", en el dashboard "dashboard_bancos".
  •  Se crea el "Reporte de Transferencias", el cual imprime el reporte de las transferencias bancarias o conversiones.
  •  Se crea la lista de abono a Proveedores y se enlaza con el módulo "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Abonos".
  •  Se crea el grid "disponibilidad_bancos" y el tab "tabs_bancos_dashboard".
  •  Se actualizó la app de la ruleta para agregarle más campos al formulario.
  •  URL para módulo nuevo de mantenimiento de equipos.
  MEJORADO  
  •      Se modifica el formulario "Finanzas - Transferencias y Conversiones Bancarias" y se crea el método "actualizando_bancos_sucursales".
  •      Se modifica el módulo "Administrativo - Contabilidad - Administrador de Gastos - Plantillas Mensuales", agregando una búsqueda rápida para buscar el concepto de una plantilla.
  •      Se modifica el módulo "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras", reemplazando la etiqueta del campo "saldo" por "Neto a Pagar USD" y se agrega el campo temporal "saldo_bs" con la etiqueta "Neto a Pagar Bs". Además, se hacen obligatorios los campos "Gasto" y "Tipo de Concepto".
  •      Se modifica el reporte de Gastos, ajustando el ancho de las columnas Tipo Pago y Forma Pago.
  •      Se modifica el módulo "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Abonos", añadiendo al resumen el detalle de los abonos.
  •      Se modifica el módulo "Finanzas - Saldo y Operaciones Bancarias - Transferencias y Conversiones", para que actualice correctamente el saldo de las sucursales y el saldo de los bancos.
  •      Agregados filtros de empresa y sucursal en el apartado de "Buscar Documentos de Clientes".
  CORREGIDO  
  •      Se modifica el módulo "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Resumen", para que al momento de eliminar no permita eliminar el proveedor si posee alguna compra.
  AGREAGADO  
  •  Se crea el formulario "Finanzas - Transferencias y Conversiones Bancarias" a través del cual se realizarán las transferencias bancarias y conversiones monetarias.
  MEJORADO  
  •      Se modifica el formulario "Finanzas - Transferencias y Conversiones Bancarias", donde se enlaza con el gir "grid_banco_transferencias_movimientos" y este a su vez se enlaza con Transferencias y Conversiones Bancarias.
  •      Se modificó el módulo Administrativo - Reportes - Reportes de Ventas - Libro de Ventas, para que en vez de leer la primera letra del campo cod_cliente, lea el campo tipo_documento.
  •      Se modificó el botón de pre-registro en asignar_servicio_dhcp para que al darle pre-escribir, actualice los datos del registro.
  CORREGIDO  
  •      Correcciones mínimas en asignar servicio de CATV.
  AGREAGADO  
  •  Se crea el nuevo el Reporte de Gatos y se vincula con el formulario "fAdministrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras", desde el grupo de botón imprimir.
  •  Se creó una nueva condición en la aplicación de login para notificar cuando un usuario no tiene una sucursal asignada.
  •  Se agregó a la app de crear servicio dhcp identificador de cliente tanto en el server-dhcp-lease como en el queue simple.
  •  Se agregó un block para separar el campo nombre de profile para mejorar la lectura en la app perfil_velocidad.
  •  Se crea la estructura de las tablas "banco_transferencias" y "banco_transferencias_movimientos" las cuales se encargarán de la administración y manipulación referente a Modulo Transferencias y Conversiones Bancarias.
  •  Se Incluye en el "Modulo de Configuración - Configuración Bancos - Tipos de Trasferencias y Conversiones Bancarias", a través del cual se incluirán los diferentes Tipos de Transferencias y Conversiones Bancarias.
  MEJORADO  
  •      Se oculto el campo codigo_pon en la app de configuración naps.
  •      En Modulo Clientes - Listados de Clientes-Facturación - Facturas - Facturas de Ventas, se elimina el botón factura fiscal que hacía un llamado al formato viejo de la Factura Fiscal.
  •      Se identifica el servicio por medio de nombre y código en el Mikrotik al cliente.
  •      Se modifica el formulario "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras", botón "Procesar pagos", para que valide si existen pagos pendientes por procesar, de lo contrario lanzara una alerta.
  •      Se modifica el Reporte de gastos, para que pueda ser utilizado tanto desde formulario "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras", así como desde el "Modulo Administrativo - Contabilidad - Administrador de Gastos" y al mismo tiempo pueda ser utilizado como carta o media carta.
  •      Se realizan varias pruebas desde el módulo "Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras", botón "Procesar pagos", para validar que el trigger de la tabla "compras_transacciones_detalles" afecte correctamente los saldos de los bancos en la tabla banco_sucursales.
  AGREAGADO  
  •  Dependencia de formas de pago en el banco: Se ha establecido una conexión directa entre las formas de pago disponibles y el banco seleccionado, ofreciendo una mayor flexibilidad y personalización.
  •  Descripción más larga del producto en facturación: Ahora se pueden incluir descripciones más detalladas de los productos en las facturas, mejorando la claridad y precisión de la información.
  •  Filtro por sucursal en el módulo de facturación: Se ha implementado un filtro que permite visualizar y gestionar las facturas de acuerdo a la sucursal correspondiente.
  •  Enlace a factura digital en listado de facturas: Se ha actualizado el enlace a la factura digital para que dirija al nuevo formato, facilitando el acceso a los documentos electrónicos.
  •  Búsqueda refinada por ciudad en el libro de ventas: Se ha agregado una opción de búsqueda más detallada, permitiendo filtrar los registros por ciudad del cliente y ciudad del servicio.
  •  Fecha de emisión de factura como filtro en el reporte de facturas pagadas: Se ha incluido un nuevo criterio de filtrado para obtener información más específica sobre las facturas pagadas.
  •  Notificaciones en tickets de ICAROSoft: Se han implementado notificaciones para eventos como creación, respuesta y cierre de tickets, mejorando la comunicación y seguimiento.
  •  Campo virtual para sucursal en tickets de developer: Se ha creado un campo adicional en los tickets para visualizar la sucursal del usuario que los crea.
  •  Formulario de tipo wizard en compras de proveedores: Se ha transformado el formulario de compras en un asistente paso a paso, facilitando el proceso y reduciendo errores.
  •  Pestañas en el formulario de compras: Se han agregado pestañas al formulario de compras para organizar la información de manera más clara y eficiente.
  MEJORADO  
  •      Diseño del módulo de cuentas por pagar: Se ha mejorado la apariencia y organización de los campos en el módulo de cuentas por pagar, brindando una interfaz más intuitiva.
  •      Agrupación de servicios en facturación: Los servicios se agrupan visualmente cuando se facturan múltiples productos del mismo servicio, mejorando la legibilidad de las facturas.
  •      Agrupación de facturas automáticas por servicio: Se ha optimizado la visualización de las facturas automáticas agrupándolas por servicio, facilitando la identificación de los registros.
  •      Activación de todos los temas sc9: Se han activado todos los temas sc9 para realizar pruebas y seleccionar el que mejor se adapte a las necesidades del sistema.
  •      Ajustes visuales en datos del cliente y configuración de plantilla: Se han realizado ajustes visuales para mejorar la presentación de la información en los datos del cliente y en la configuración de la plantilla.
  •      Deshabilitación del botón de pagos en compras: Se ha modificado la funcionalidad del botón de pagos para evitar que se presione varias veces, mejorando la estabilidad del sistema.
  •      Separación de código en el botón totalizar de compras: Se ha reorganizado el código para evitar problemas al renombrar montos y garantizar la correcta ejecución del proceso.
  CORREGIDO  
  •      Error en la descripción del producto en facturación: Se ha corregido un error que limitaba la longitud de la descripción del producto.
  •      Error en el orden de la paginación del libro de ventas: Se ha solucionado un problema con el orden de la paginación en el grid del libro de ventas.
  •      Error en la lista de casos asignados del administrador de call center: Se ha corregido un error que causaba la pérdida de la variable global de sucursal.
  •      Campo Nacional - Extranjero como obligatorio en proveedores: Se ha marcado el campo Nacional - Extranjero como obligatorio en el formulario de proveedores.
  •      Almacén como no obligatorio en compras: Se ha eliminado el requisito de seleccionar un almacén en el formulario de compras.
  •      Enlaces de proforma y factura digital en listado de clientes: Se han actualizado los enlaces de proforma y factura digital con los nuevos formatos.
  •      Error en la dirección del cliente en la factura fiscal: Se ha corregido un error que causaba que la dirección del cliente se mostrara incorrectamente en la factura fiscal.
  •      Error en el recalculo del inventario al anular una factura: Se ha solucionado un error que impedía el recalculo correcto del inventario al anular una factura.
  •      Error en el tipo de movimiento en ajustes_nuevo_resumen: Se ha corregido un error que mostraba incorrectamente el tipo de movimiento "FACTURA DE VENTAS".
  •      Error en la actualización del saldo del proveedor: Se han corregido algunas fallas que ocurrían al actualizar el saldo del proveedor en el formulario de compras de tipo wizard.
  •      Error en el detalle de la compra al anular una compra: Se ha corregido un error que impedía anular correctamente el detalle de la compra.
  AGREAGADO  
  •  Data predeterminada de método API push BNC.
  MEJORADO  
  •      Menú y enlaces: Es posible que se realicen mejoras en la estructura, diseño o funcionalidad del menú y los enlaces para una mejor experiencia de usuario.
  CORREGIDO  
  •      Bug de instalaciones por profile: Se abordará el problema donde el código de preinstalación estaba incompleto, lo que causaba errores en las instalaciones basadas en perfiles.
  AGREAGADO  
  •  Creación de campos en la tabla "configuración_empresa": Se agregarán URLs para: intranet, vendedor, helpdesk, tablero gerencia, recursos humanos, contabilidad.
  •  Creación de tarea de limpieza de log automáticos: Se implementará una tarea automatizada para la limpieza de logs.
  •  [se quitó una URL no válida] como link para auto inicio: Se configurará intranet.icarosoft.com como enlace de autoinicio desde el módulo administrativo.
  MEJORADO  
  •      Optimización de generación y reporte de libro de ventas: Se mejorará el proceso de generación e impresión del libro de ventas.
  •      Formulario "compras_pagos_resumen_beta": Se modificará el formulario para que concilie automáticamente los pagos de una compra.
  •      Visuales en "configuración/configuración bancos/tipos y formas de pago": Se realizarán mejoras en la interfaz de usuario de esta sección.
  •      Visuales en "configuración/portal clientes/métodos API": Se optimizará el diseño de esta sección.
  CORREGIDO  
  •      Reducción del logo en el dashboard: Se ajustará el tamaño del logo a 150x150 píxeles.
  •      Cambios en la versión en el menú y link: Se actualizará la información de la versión en el menú y el enlace correspondiente.
  •      Módulo Administrativo - Reporte de Ventas:Se abrirá en una nueva pestaña del navegador.
  •      Se modificará la altura y la paginación de las tres áreas grises del Tab.
  •      Escritura de PPPoE: Se corregirá la escritura de PPPoE.
  •      Ajustes de menú / Tipos y formas de pago: Se moverá la sección "tipos y formas de pago" al submenú "configuración/configuración bancos".
  •      Bugs visuales en configuración: Se solucionarán los errores visuales en la sección de configuración.
  AGREAGADO  
  •  Nuevo formulario "form_compras_detalles_beta": Con validaciones diferentes al formulario "form_compras_detalles" para evitar agregar ítems si la compra no está totalizada y se han generado retenciones.
  •  Método para validar perfiles en Mikrotik: Se agregó a la librería mikroikApi el método para validar los perfiles creados en los routers Mikrotik.
  •  Código para corte de licencias de Icaro vencidas: Se implementó un código para cortar el acceso a las licencias de Icaro que han expirado.
  •  Flujograma para facturación digital y cola: Se creó un flujograma para documentar el proceso de facturación digital y la gestión de la cola.
  •  Procedimiento almacenado pInsertarColaFactDigitalV2: Se actualizó el procedimiento almacenado para la gestión de la cola de facturación digital.
  •  Nuevo proceso de facturación para facturas manuales: Se implementó un nuevo proceso para la facturación manual, donde el correlativo se inserta al momento de subir a Unidigital.
  •  Método para actualizar saldo teórico de bancos/cuentas: Se agregó un método al formulario "Modulo Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras -Pagos" para actualizar el saldo teórico de las cuentas utilizadas en las compras.
  MEJORADO  
  •      Generación automática de retenciones en CXP: Se agregó un botón en la pantalla de pagos del módulo de proveedores (CXP) para generar automáticamente las retenciones.
  •      Límite de caracteres en tickets de empresas: Se extendió la cantidad máxima de caracteres aceptados en los tickets de empresas de 1000 a 2000.
  •      Lookup en la selección de servicio al facturar: Se mejoró el lookup para evitar valores vacíos al momento de visualizar el servicio a facturar.
  CORREGIDO  
  •      Blank de versión actualizado a 1.2.5: Se modificó el blank de versión para que coincida con la versión actual de desarrollo (1.2.5).
  •      Actualización del saldo de la compra al generar retenciones en CXP: Se corrigió el cálculo del saldo de la compra al generar retenciones, restando el monto de las retenciones al saldo total.
  •      Formulario "Modulo Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Compras -Pagos": Se corrigieron varias fallas en este formulario, incluyendo la actualización de saldos de plantillas al totalizar la compra y la corrección del arrastre de la tasa de cambio en el formulario "compras_pagos_detalle_beta".
  •      Bloque de retenciones contraído por defecto: Se modificó el formulario para que el bloque de retenciones inicie contraído.
  •      Suma de saldo pendiente al saldo del proveedor: Se implementó la lógica para sumar el saldo pendiente de pago al saldo del proveedor al totalizar la compra.
  •      Rediseño del formulario "Modulo Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp - Proveedores - Resumen": Se modificó la distribución de los bloques de datos básicos y fiscales, reduciendo el uso del scroll.
  •      Eliminación del bloqueo de la /32 en configuracion_redes: Se comentó el llamado al proceso pCorregirRedesIpDisponible que bloqueaba la /32.
  •      Condicional para redes /32 en configuracion_redes_ipgenerar_control: Se agregó un condicional específico para el manejo de redes /32 en el evento onValidate.
  AGREAGADO  
  •  Se crearon dos nuevos formularios: compras_pagos_detalle_beta y compras_reten_detalle_beta, los cuales estarán enlazados como detalles al formulario compras_pagos_resumen_beta.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el blank de versión para que coincida con la versión actual de desarrollo 1.2.4.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió el Lookup de productos en facturas, ya que anteriormente aparecían en blanco.
  •      Se corrigió el campo que aparecía vacío al momento de realizar prórrogas y no mostraba el servicio del cliente, ahora sí lo muestra.
  •      Se corrigió el ERROR en la activacón de CATV SMARTOLT.
  AGREAGADO  
  •  Se agregaron los campos base_exonera_bs y base_exenta_bs ambos de tipo decimal (11,2) a la tabla gastos_recurrentes_facturas_resumen.
  MEJORADO  
  •      Se sincronizó el formulario form_gastos_recurrentes_facturas_resumen_id_proveedor.
  •      Se reorganizaron todos los campos que se encuentran en el bloque de totales de la tabla gastos_recurrentes_facturas_resumen.
  •      Se cambiaron todos los estilos del bloque de totales de la tabla gastos_recurrentes_facturas_resumen.
  •      Se mejoró el enlace que va desde el tab reporte ventas hasta la grid del reporte de libro de ventas, agregando la empresa.
  •      Se mejoraron los Lookups para mostrar bien la descripción del plan en grid_servicios, grid_servicios_informativos y grid_servicios_television.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigieron los registros duplicados en las tablas de seguridad (settings) en producción y demo.
  •      Se ajustaron las tablas de seguridad (seguridad_user) en producción y demo, agregando 3 nuevos campos: ultimo_cambio_pswd, tiempo_revalidacion_cargo.
  •      Se ajustó el lookup del formulario facturacion_ventas_detalles_formulario en el campo producto para mostrar el plan correcto en la sucursal.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó el filtro de empresa a la app configuracion_factura_formulario_instalaciones en el campo Configuración Utilizando Plantilla para evitar mostrar plantillas de otras empresas.
  •  Se creó la gráfica de call center para verificar cuántos casos asignados y cerrados tienen los operadores en el día del mes.
  •  Se creó el nuevo formulario "form_gastos_recurrentes_factura_detalles_pagos_id_proveedor" y se vinculó con el formulario "form_gastos_recurrentes_facturas_resumen_id_proveedor".
  •  Se creó el módulo /apliccaiones intranet, se puede asignar a usuarios intranet para que visualicen el menú.
  MEJORADO  
  •      Se modificaron los visuales de la tabla de casos de call center asignados a operadores.
  •      Se actualizó el tema sweethollyhock para poder personalizar, se bajaron los tamaños de letras de índices de dashboard.
  •      Se modificó el formulario de call center para mejor comprensión y se pueda usar para graficar los casos.
  •      Se modificaron las gráficas de call center para expresar mejor las estadísticas de satisfacción de los clientes.
  •      Se hicieron ajustes visuales a las listas de casos cerrados de call center para operadores y administradores.
  •      Se sincronizó y se modificó el formulario form_gastos_recurrentes_facturas_resumen_id_proveedor para que tome los nuevos campos, además de reorganizar los bloques que lo forman para que se vea de forma asimétrica.
  •      Se mejoró la carga de imágenes en intranet, ahora múltiples imágenes sin afectar el campo.
  •      Se cambió la función de PHP de insertar en cola al procedimiento almacenado pActivarServicio en prórrogas manuales, ya que en PHP estaba obsoleto.
  •      Se realizaron varias modificaciones en el menú, entre las cuales está el cambio de opción Administrativo - Proveedores por Administrativo - Ficha Proveedores, y el cambio de opción Administrativo - Proveedores Beta por Administrativo - Cuentas por Pagar - Cxp Proveedores.
  •      Se modificó la estructura de la tabla "proveedores_datos" y se agregó el campo saldo de tipo decimal 12,2, y se sincronizó el formulario "proveedores_datos_formulario_beta".
  CORREGIDO  
  •      Se modificó el blank de versión para que concuerde con la versión actual de desarrollo 1.2.2.
  •      Se corrigió un error con el contador de llamada en el tab de asignados de administrador.
  •      Se realizó corrección en la función que insertaba los correlativos de Retención de ISLR, ya que insertaba vacío el correlativo, además se hicieron las correcciones en todos los correlativos que eran igual a "NULL".
  •      Se ajustó la paleta de colores de los intentos de llamadas de call center para que no muestre color verde después del 4 intento.
  •      Se modificaron todos los botones de ayuda que redirigían a la wiki de icarosoft para que aperturen la wiki en otra pestaña.
  •      Se modificó la estructura de la tabla "gastos_recurrentes_facturas_resumen" y se agregaron los siguientes campos: total, total_bs ambos de tipo decimal (12,2).
  CORREGIDO  
  •      Ajustes módulos de sistema integrándolo con grupos de aplicaciones, módulo y proceso para organizar aplicaciones y seleccionar mejor.
  •      Se modificó el blanc de versión para que concuerde con la versión actual de desarrollo 1.2.1.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó al verificador del servicio_clientes_preregistro_interno_reV2 si el serial onu se encuentra en blanco lo deja pasar y si existe un serial lo verifica.
  MEJORADO  
  •      Se modifican las propiedades de las diferentes aplicaciones del que conforman "tabs_porveedores" y el "gastos_tabs_proveedores", para que todas tengan el mismo ancho y se vean de manera uniforme.
  •      Se modifico el número de versión en el menú al actual 1.1.126 para que al momento de despliegue se muestre la versión correcta.
  •      Se modifica el formulario "form_gastos_recurrentes_facturas_resumen_id_proveedor" se sustituye el enlace con el formulario de detalle "form_gastos_recurrentes_factura_detalles", por el formulario form_gastos_recurrentes_factura_detalles_pagos.
  •      Se modifico la tarea de conteo de criterios para el cobro de licencias icarosoft para que cuente cuantos servicios tiene cada empresa hasta el último día del mes pasado.
  •      Ajustes visuales cola de tareas y log de servicios.
  •      Ajustes en cambio de empresa pre carga la información y es decir ya queda en la empresa actual.
  •      Cambio de nombre de aplicaciones de call_center.
  CORREGIDO  
  •      Se eliminó el evento ajax en el campo tipo_cliente en los formularios de pre instalación y se migró al código_cliente (cédula) en las aplicaciones afectadas: servicio_clientes_preregistro_interno_reV2, servicio_clientes_preregistro_interno_ip_estatico, servicio_clientes_preregistro_interno_television, servicio_clientes_preregistro_interno_dhcp.
  •      Se corrigió un bug en la función de extraer la data del CNE para agregarla en el campo en la app servicio_clientes_preregistro_interno_dhcp.
  •      Call center operador y call center administrador dentro de soporte técnico.
  AGREAGADO  
  •  Se creó el perfil "Vendedor admin promociones" para las aplicaciones de promoción.
  •  Se creó el perfil "Soporte Tec.- Call Center administrador" con todas las aplicaciones que lo componen.
  •  Se agregó un tercer nivel en Intranet para usarlo como repositorio de solvencias de impuesto parafiscales y Conatel.
  •  Se creó la aplicación "dashboar_reglas_mikrotik" para corregir un error visual al momento de agregar una regla al Mikrotik.
  •  Se creó una pestaña de "Facturas automáticas" y una "Cola de análisis".
  •  Se agregó una "Grid de cola de análisis".
  •  Se agregó un botón para restablecer la cola de análisis.
  •  Se agregó un botón para restablecer de manera masiva varios registros.
  •  Se agregó el módulo de call center para operadores y administradores.
  •  Se agregó el botón para escribir el acceso a dominios en estado de suspensión.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el número de versión en el menú al actual 1.1.125 para que al momento del despliegue se muestre la versión correcta.
  •      Se modificó el perfil "Soporte Tec.- Call Center" ya que se agregaron nuevas opciones a este perfil.
  •      Se creó el formulario "compras_pagos_resumen_beta" para traer los nuevos campos de "id_gasto_resumen" y "código de hijo" pertenecientes a la plantilla de gastos.
  •      Se modificó la estructura de la tabla "gastos_recurrentes_facturas_resumen" y se agregaron los siguientes campos: "orignal", "id_compra" y "id_gasto_resumen", los cuales permitirán cruzar las compras con los gastos.
  CORREGIDO  
  •      Se crearon nuevas validaciones en los formularios "form_compras_resumen_beta" y "form_compras_resumen" de manera que no permitan imprimir las Retenciones de IVA o ISLR, en caso de que se encuentre vacío el número o el monto de la retención.
  •      Se realizó una validación en la cola de facturación Unidigital, de que el correlativo fiscal no puede estar vacío y libera la factura.
  AGREAGADO  
  •  Al módulo de vendedor, se agregó el botón de acción de "pre-instalación DHCP" a las aplicaciones "instalaciones_clientes_nuevos_listaV2" e "instalaciones_clientes_nuevos_lista_generalV2".
  •  Al módulo de vendedor_administrador, se agregó el botón de acción de "pre-instalación DHCP" a la aplicación "instalaciones_clientes_lista_pendiente_administradorV2".
  •  Se agregó el botón de acción DHCP a la grid "cliente_servicio_listaV2" y se acomodó el botón de acción de los servicios de licencia de ICAROS.
  •  Se agrega visibilidad al campo "dirección" en el formulario de los servicios informativos.
  •  Se creó la aplicación "asignar_servicio_dhcp".
  •  Se creó la cola de activar e inactivar DHCP.
  •  Se creó la función de activar e inactivar DHCP en la librería.
  MEJORADO  
  •      Se mejoró el reporte que imprime el PDF de retenciones de IVA, el cual presentaba una falla en el cálculo de la columna "Total Compras".
  •      Se mejoró el módulo "Proveedores Beta - Compras", de tal manera que se puede visualizar el período de la plantilla de gastos que se encuentra abierta, además de permitir escoger el Tipo de Gasto y Concepto, y seleccionar si la factura es original o no.
  •      Se mejoró el módulo "Proveedores Beta - Compras" para permitir seleccionar de qué partida se cancelará dicha compra.
  •      Se mejoró el reporte que imprime el PDF de Retenciones de ISLR, ya que presentaba errores en el cálculo de la columna "Compras sin Derecho a Crédito IVA".
  •      El reporte de facturas automáticas filtra por fecha y estatus.
  •      Se configuró el botón de "pre-instalar" en DHCP y la función de desbloquear.
  •      Se ajustó el enlace desde el botón de "nuevo servicio" en la grid "cliente_servicio_listaV2" para agregar la conexión con la aplicación "asignar_servicio_dhcp".
  CORREGIDO  
  •      La función de refrescar el token de facturación Unidigital estaba fallando, se corrigió.
  •      Se corrigió el error de procedimiento de insertar correlativo de factura digital, ya que la condición estaba al revés y no enviaba a cola.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó búsqueda refinada en el tab de callcenter por estado del servicio y el código del producto.
  •  Se agregó un reporte de facturas fiscales automáticas.
  •  Se activó en configuración_router_formulario_v2 la opción para router DHCP.
  •  Se agregaron los métodos de configuración de interfaz de la librería de DHCP a la app configuración_router_formulario_v2.
  •  Se agregó la funcionalidad para crear el pool y el servidor DHCP a la app configuración_redes al darle al botón generar IPs.
  •  Se activó la opción para pre-registrar un servicio DHCP en la app servicio_seleccionar_preregistro y se enlazó a esta app servicio_clientes_preregistro_interno_dhcp.
  •  Se creó la app servicio_clientes_preregistro_interno_dhcp para hacer el pre-registro con el protocolo DHCP.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el número de versión en el menú al actual 1.1.123 para que al momento de despliegue se muestre la versión correcta.
  •      En el reporte de transacciones por forma de pago se agregó campo de búsqueda por fecha de aprobación.
  •      Se modificó el grid de vendedor para que el action button de internet DHCP fuera correcto.
  •      Reporte facturas pagadas se agregó el campo monto abonado, ya que el pago puede vincularse con varias facturas, y al acumular el monto de transacción es erróneo ya que el monto válido para cada factura es monto abonado.
  •      Configuración de inventario movida al área de configuración de cliente.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigieron los enlaces de los tab_proveedores y gastos_tabs_proveedores.
  •      Se corrigieron los índices en el dashboard de promociones para que cuenten correctamente los servicios con promociones.
  •      Se corrigió la dependencia de no poder eliminar Routers si se encuentran redes creadas con el mismo.
  •      Se corrigió el bug de ficha de productos.
  CORREGIDO  
  •      Correción en grid de transacciones en el tab de clientes sobre el lookup, ya que en distintas sucursales no se apreciaba el tipo de pago.
  •      Se corrige el formulaio "form_gastos_recurrentes_facturas_resumen", ya que este estaba solicintando la variable par_id_proveedor, la cual no aplica en este formulario.
  AGREAGADO  
  •  Regla creada "servicio_nivel_maximo_vip", predeterminado nivel 6.
  •  Se creó el blank "suspencion_automatica_ip_estatica". (Corte masivo ip de ip estático).
  •  Se generó la tarea automática en main.
  MEJORADO  
  •      Se modificó la librería de las licencias de ICAROSoft para contar mejor la cantidad de facturas que realiza el cliente.
  •      Tareas de corte masiva se colocó el recalcular fecha de corte para validar inconsistencias antes de ejecutar el código.
  CORREGIDO  
  •      Corrección en facturación automática por periodos.
  •      Corrección en borra cliente ip estática, mensajes y alert, truncaba el borrado.
  AGREAGADO  
  •  Tilde para habilitar facturación automática desde el cliente.
  MEJORADO  
  •      Búsqueda refinada en grid de tareas generales.
  •      Modificación de vista de tareas generales para agregar cola de análisis.
  •      Validación de factura digital activa al momento de procesar la cola de análisis facturación fiscal automática.
  •      Se modificó el reporte de servicios de internet en el tab de vendedores administrador para que pueda acomodar por todos los campos.
  CORREGIDO  
  •      Corrección al tab de gestión de redes ahora no se puede borrar el puerto pon si tiene una nap asociada.
  •      Se corrigieron errores en los índices del dashboard de promociones.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó código a la app de configuracion_redes_ipgenerar_control para que al presionar el botón de general ips se cierre y no deje generar 2 veces el mismo pool.
  •  Se agregó la posibilidad de imprimir la ficha de instalación, notas de entrega y notas de recepción en pre-registro de televisión.
  •  Se crea el perfil Modulo Administrativo - Modulo de Proveedores (Beta).
  •  Se agrega al menú la opción Administrativo - Proveedores Beta a través del cual se acedera al nuevo módulo de Proveedores Beta.
  •  Se crean el primer conjunto de aplicaciones que conformaran el nuevo módulo de Proveedore Beta.
  •  Se crea el blank "instalaciones_varias_tv_pdf", permitirá imprimir una Pre-Instalación de un servicio de TV.
  •  Regla creada factura_automatica_porcentaje_minimo_pagado predeterminado 80.
  •  Regla creada factura_automatica_monto_maximo predeterminado 100.
  •  Campo creado en banco_formas_pago, fact_auto para tildar que esa forma se acumula para facturación automática.
  •  Se creó blank para procesar cola_analisis de manera fiscal en facturación, cola_analisis_facturacion_automatica_fiscal.
  •  Trigger creado para enviar a cola de análisis para facturación fiscal automática.
  •  Se crean las Diferentes Aplicaciones que conformaran el tab de gastos que se encuentra en el módulo de proveedores.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el orden de los tabs de gestión de redes para mejorar el entendimiento del tab al momento de la configuración de las redes.
  •      Se ajustan dependencias en el formulario de puerto pon con naps y el de nodos con routers para que no se puedan borrar nodos si tienen routers asociados y puertos pon si tienen naps asociadas.
  •      función creada en base de datos facturaEnCola para verificar si está en cola el proceso.
  •      función creada en base de datos FormaPagoFacturaAutomatica para saber si la forma de pago aplica para facturar fiscal automáticamente.
  CORREGIDO  
  •      Corrección en el check de factura automática, parece que se confundía el empty con isset en los campos a validar con la plantilla de corte.
  •      Se corrigió el error que al cerrar un ticket en pantalla aparece el mensaje: "no puede exceder de 37767 caracteres".
  •      Se corrigió el enlace de la ficha de instalación de pre-registro.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó al tab de "vendedor_administrador" la opción de promociones.
  •  Se creó la app de grid de promociones y formulario de promociones.
  •  Se agregó el campo "id_promocion" a las tablas de "otros_clientes" y "servicio_cliente".
  •  Se agregó el campo "promocion" a varias apps relacionadas con el registro de clientes.
  •  Se bloqueó la modificación del campo "promocion" en la app "servicio_clientes_preregistro_interno_vista".
  •  Se introdujo el campo "id_promocion" en las apps "asignar_servicios", "asignar_servicio_tv" y "registro_servicio_television".
  •  Se aplicó un filtro al formulario de crear los perfiles de configuración API de correos electrónicos para evitar que al borrar un perfil se vean perfiles de otras empresas.
  •  Se agregó la opción "Proveedores Beta" al menú, la cual estará enlazada con el tab de Proveedores.
  •  Se agregó un dashboard de información de promociones al tab de administrador.
  •  Se agregó un tablero de información de sucursal en la lista de tableros.
  MEJORADO  
  •      Se intercambió las posiciones de las pestañas del tab de correos electrónicos para una mejor lectura del módulo.
  •      Se modificaron descripciones en el tablero operativo para mejor comprensión.
  •      Se modificó el insert desde varias apps para que al confirmar instalación insertara en "servicio_cliente" el campo "id_promocion".
  •      Se modificó la librería "sc_lib_data_predefinida" para que cree correctamente los Bancos Retenciones Compras, Retenciones Ventas, además de crear el tipo de Retenciones Compras, Retenciones Ventas y las formas de pago IVA Compras, Impuesto Sobre la Renta Compras y Retenciones IVA Ventas.
  •      Se modificó la tabla "ventas_resumen" para agregar los campos "iva_ret" y "iva_porc" que almacenarán los datos de las Retenciones de IVA desde el Módulo de Facturación.
  •      Se modificó la tabla "vbanco_formas_pago" para agregar el campo "porc_ret" que almacenará el porcentaje de Retenciones de IVA.
  •      Se sincronizó el formulario "formas_de_pago" para que se refleje la columna "porc_reten", la cual se activará en el caso de que la moneda convertible sea igual a "SI".
  •      Se modificó el orden de la gráfica de top solicitudes en el tablero Helpdesk.
  •      Se retiró del tab de "vendedor administrador" la pestaña de reporte instalación dado que se instauró la de reporte de instalaciones de internet y reporte de instalaciones televisión.
  •      Al cambiar la sucursal en el resumen del cliente, no se cambia a los servicios, muestra un mensaje que puede afectar los datos del servicio.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió el error por el que no se mostraba la columna estado en el módulo de tickets.
  •      En la app "asignar_servicio" se corrigió la etiqueta del campo vendedor que estaba de manera errónea.
  •      Se corrigió la capacidad de edición del campo Aliado y comisiones aliado por nivel relacionado a la regla de negocio.
  •      En instalaciones, el estatus del cliente a veces quedaba vacío en internet, se corrigió.
  •      En CATV, el precinto no viajaba al servicio al confirmar instalación, se corrigió.
  •      Se corrigió un problema con el tamaño del iframe del formulario banco tipo pago.
  •      Se corrigió en el insert desde "otros_clientes" a "servicio_cliente" de la app "servicio_clientes_preregistro_interno_ip_estatico" para que la mac se pase de manera correcta.
  •      Se corrigieron los iconos del tablero de vendedores.
  AGREAGADO  
  •  El campo correo en pre-registro ahora es obligatorio.
  MEJORADO  
  •      Recálculo de fecha de corte en tarea masiva de suspensión.
  •      Activación con solo campo saldo en la tarea masiva, ya que si la fecha era mayor a hoy y el saldo 0 no iba a activar el servicio hasta llegar a su fecha de corte.
  CORREGIDO  
  •      Completado de nombre del CNE por cédula en enlace público de pre-registro de servicio.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó un link para revisar el cliente en el tab de tickets.
  •  En la instalación se agregó que buscará el nombre por el CNE.
  •  Al crear cliente se agregó búsqueda de nombre por cédula del portal del CNE.
  •  En la pre-instalación PPPoE se agregó filtro de empresa al desplegar los puertos.
  •  Se agrega a nombre de la transacción en los Blank que generan los PDF de Traslados entre almacenes, nota de entrega y compras.
  MEJORADO  
  •      Modificaciones visuales al módulo de tickets.
  CORREGIDO  
  •      Se realizan correcciones en los grids grid_reporte_islr y grid_reporte_iva, para que muestren las transacciones Anuladas y sus montos en cero (0).
  AGREAGADO  
  •  Se agregó una línea de tendencia al gráfico de servicios diarios en el tablero operativo.
  •  Se agregaron 3 tareas para las licencias de ICAROSoft para contar los criterios de las licencias.
  MEJORADO  
  •      Se mejoró la referencia en la tarea de importación automática BNC, primero obtiene 10 dígitos y luego elimina los ceros a la izquierda.
  CORREGIDO  
  •      Se modificó el resumen del TAB de clientes para eliminar campos innecesarios.
  •      Se modificó el menú Administrativo - Reportes - Reportes de Compras - Reporte retención ISLR, para que permita visualizar el campo Número de Retención.
  CORREGIDO  
  •      Referencia en tarea de importación de BNC solo agrega 10 dígitos a la referencia.
  •      Corregida instrucción de fecha actual de ChatGPT.
  CORREGIDO  
  •      Enlace de lista de clientes en helpdesk corregido, seteaba la sucursal como empresa.
  •      Se corrigió el error de la grid de los motivos del helpdesk y el call center.
  •      Se corrigió el link de referido de vendedores.
  •      Modificada tarea de facturación para agregar tipo Informativo, internet, LICENCIA.
  •      Cambio de función en base de datos de PrecioServicioSucursal.
  CORREGIDO  
  •      corrección de bugs en módulo de tickets.
  •      Corrección del proceso de ejecutar la totalización de factura en punto de venta.
  •      Corrección del proceso de crear usuario en el módulo de seguridad.
  CORREGIDO  
  •      Cambio de nombre de chat_bot por openai_chat_basic.
  •      Cambio de nombres de tablas para agrupar las aplicaciones de openai_nombre de funciones.
  AGREAGADO  
  •  Se agrega al módulo de Notas de Entrega un enlace al reporte nota_entrega_pdf en su versión carta, incluyendo precios y seriales.
  •  Se agrega al módulo de Compras un enlace al reporte compras_reporte_pdf.
  •  Se agrega al módulo de Traslados entre Almacenes un enlace al reporte compras_reporte_pdf en su versión carta, incluyendo precios y seriales.
  •  Se agrega la tarea tarea_programada_tableros_finanzas_mes para medir finanzas mensuales.
  •  Se agregó la opción "Tickets" en el menú para visualizarlos y configurar asunto y departamentos.
  MEJORADO  
  •      Ajustes visuales en tickets de soporte.
  •      Ajustes visuales en el dashboard.
  •      Modificación en la tarea de ruletas para buscar por "like".
  •      El formulario de ruleta ahora tiene un link para enviar el mensaje.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió un problema con el link de editar cliente en el tablero principal debido a que perdía la variable global.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó la opción "Asuntos Tickets" al menú para crear asuntos para los tickets de soporte.
  •  Se agregó un nuevo campo llamado "saldo_abono" al enviar un mensaje.
  MEJORADO  
  •      Se cambió la librería para que al enviar un mensaje, el campo "monto abono" sea el monto original.
  CORREGIDO  
  •      Se modificó el formulario de tickets para que muestre correctamente los servicios del cliente y el asunto.
  •      Se creó un procedimiento almacenado para insertar correlativos de retenciones, para evitar los saltos y duplicidad.
  •      Se corrigió que los traslados de almacén no actualizaban el costo y la cantidad de renglones.
  •      Se validó que no se repita el mismo código de almacén en la sucursal.
  •      Se validó que no se repita el código del estante en almacenes por sucursal y almacén.
  AGREAGADO  
  •  Se crea el Blank "nota_entrega_pdf" que sustituye los PDF referentes a las Notas de Entrega.
  •  Se crea un reporte de gastos aprobados.
  •  Se agregan filtros en los gastos, sólo a los pendientes en el módulo de "Registrar Gastos".
  MEJORADO  
  •      Se ajusta una búsqueda avanzada al Grid "pagos_sin_conciliar_lista" que permita filtrar por fecha de transacción.
  •      Se Modifica el formulario "nota_entrega_resumen_form" para agregar opciones de impresión, permitiendo configurar el reporte en diferentes formatos (Carta, Media Carta, con Seráles) e incluir o no los precios.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigen detalles en la selección de gastos.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó la librería de limpiar texto en asignar servicio en IP estática.
  •  Se colocó el campo precinto en todos los formularios de preinstalación existentes.
  MEJORADO  
  •      Se llevaron a cabo modificaciones y cambio de la cola de tareas pendientes.
  •      Se efectúa la eliminación del pie de página, creándose una nueva aplicación para poder agregarla en el menú debajo de la opción cambio de empresa. Apreciando la versión y variables actuales de los clientes.
  •      Cambio visual en gastos recurrentes, se estructuraron los campos a mostrar.
  •      Validación de que no se puede modificar un gasto si el periodo está cerrado según su fecha de emisión.
  •      Se deshabilitó la depuración en la librería Mikrotik, al activar servicio.
  •      Se modificaron valores en el tablero operativo para reflejar correctamente los nombres de usuarios y sucursales.
  CORREGIDO  
  •      Se realizan correcciones en el formulario "pos_ventas_detalles", para que calculara bien el I.V.A.
  •      Corregido usuario PPPoE. al limpiar el campo.
  AGREAGADO  
  •  Se agrega en el módulo de Punto de Venta el formulario pos_ventas_detalles, los Botones Mostrar Bs y Mostrar USD, los cuales permitirán mostrar ambas Monedas.
  •  Se agregó el campo precinto a la tabla servicio_cliente y la tabla otros_clientes para un futuro registro con precintos a los puertos pon.
  MEJORADO  
  •      Para mejorar su funcionamiento, se modificaron los índices que afectan los Lookup que contiene el formulario "asignar_servicios_ip_estatica".
  •      Validaciones en ip estática y su librería.
  •      En asignar servicio y preinstalación, se aplicó un formateo de campos para eliminar comillas.
  CORREGIDO  
  •      Correcciones varias al blank "factura_punto_venta_pdf", el cual genera la factura de punto de venta.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó el campo "Fecha de nacimiento" a los listados de servicios de internet, televisión e informativos.
  •  Se agregó el módulo en mensajería de correos electrónicos para monitoreo de la cola y envíos masivos.
  MEJORADO  
  •      Al estar escrito el servicio en el Mikrotik no se puede borrar, hasta que se desincronice.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió un error por el que al cerrar un ticket no culminaba la tarea asociada.
  AGREAGADO  
  •  Se actualizó el formulario de formas de pago para que ya no se puedan colocar códigos de formas de pago repetidos.
  •  Se agregaron filtros por empresas en 3 opciones del menú.
  •  Se movió la opción del menú 'maestro módulos del sistema' de configuración a misceláneos developer.
  •  Se agregó filtro de empresa y sucursal en la sección de Aliados en transacciones por forma de pago.
  •  Se creó la regla "sincronizacion_catv" para activar e inactivar por api.
  •  Se creó la regla "factura_automatica_suspendidos_television" para facturar a suspendidos de tipo televisión.
  •  Se implementó la importación de conciliación automática por api BNC "importacion_automatica_bnc_api".
  •  En el menú Punto de Venta, opción Ventas, se creó un vínculo de enlace para buscar y capturar los datos del Cliente, al mismo tiempo luego de capturar la información del Cliente automáticamente se genera un primer renglón.
  •  En el menú Punto de Venta, opción Ventas, se creó un vínculo de enlace para imprimir una factura tipo Tickets.
  •  En el menú Punto de Venta, opción Ventas, Cargar Pagos se agregaron los campos sub_total_bs, iva_bs y total_bsd, los cuales no estaban disponibles en este formulario.
  •  Se creó el Blank "factura_fiscal_pdf", el cual permite imprimir la factura fiscal en una forma libre, el cual se encuentra disponible, en el formulario "facturacion_venta_resumen_formulario".
  •  Se agregó al Módulo de Compras, una Búsqueda Avanzada por: Fecha de Compra y Fecha de Registro.
  •  Se crearon Triggers en Base de Datos que afectarán los módulos de Ventas, Notas de Entrega, Traslados de Inventario, Ajustes de Inventario y Movimientos de Inventarios, los cuales alimentarán la tabla de "movimiento_inventario_libro", la cual servirá para emitir el Libro de Movimiento de Inventario.
  •  Se agregó al Módulo Libro de Compras, una Búsqueda Avanzada por: Fecha de Factura y Fecha de Registro.
  •  Se agregó un resumen para verificar el total de ingresos por cada aliado y la cantidad de clientes de cada aliado.
  •  Se creó el Reporte Resumen de Compras, el cual mostrará el resumen mensual del libro de compras y estará disponible en el módulo Administrativo - Reportes - Reportes de Compras - Resumen de Compras.
  •  Se unificaron los reportes "traslados_entre_almacenes carta", "media carta" y el reporte de seriales, en un solo reporte.
  •  Se agregó al botón de anular prórroga una confirmación antes de ejecutar la acción.
  MEJORADO  
  •      Se actualizó el estilo gráfico de la opción de aliados comerciales.
  •      Se mejoró la importación de banco Excel, validando referencia, monto, tipo y banco, en base de datos y en el mismo archivo.
  •      Se mejoraron las referencias de importación api BNC, quitando los 0 a la izquierda con intval().
  •      Se mejoró el módulo de Punto de Venta, para que los cálculos se realicen de forma automática, sin que el usuario necesite digitar la cantidad y escoger el precio.
  •      Se mejoró la selección que conforma el grid "traslados_listado", para permitir una búsqueda rápida por almacén de origen y almacén de destino.
  •      Se mejoró el módulo de Punto de Venta para organizar y mostrar los totales tanto en divisas como bolívares.
  •      Se mejoró el formulario "pos_ventas_pagos_detalle", para que de forma automática el sistema coloque el monto a pagar después de seleccionar la forma de pago, tomando en cuenta los pagos que tenga cargados la factura.
  •      Se mejoró la función de activar servicio, agregando la condición de agregar a la cola ip estática.
  •      Se mejoró el módulo de Administrativo - Reportes - Clientes con su Servicios, mejorando el SQL y agregando algunos índices.
  •      Se mejoró la cola de tareas con índice.
  •      Se mejoró la validación para no modificar servicio desde otra sucursal, ya que los routers, naps, entre otros, están configurados por sucursal.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió un error en el módulo de aliados donde no filtraba bien las zonas de cada aliado.
  •      Se corrigió un error de conteo de servicios suspendidos en el dashboard principal.
  •      Se realizaron correcciones en pre-registro de servicio, no actualizaba el nodo ni router en el cliente final.
  •      Se corrigió en pre registro de servicio, la plataforma olt que se ingresaba mal.
  •      Se corrigió un error donde al procesar cobro no se enviaba a la cola para activar servicio si cumplía con la condición de tolerancia con el saldo actual del servicio.
  •      Se corrigió un error donde al bloquear servicio solo se deshabilitaban los campos referentes a la red.
  •      Se corrigió un error donde al crear pppoe no validaba si la ip ya estaba en el mikrotik.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó un nuevo reporte para ver las facturas más recientes de cada servicio.
  •  Se agregó un reporte para los tickets de los clientes.
  •  Se agregó un item en el menú "Rendimiento de Aliados" que muestra el rendimiento de todos los aliados y el porcentaje de efectividad.
  •  Se agregó un rango por fecha de corte en la mensajería masiva de WhatsApp en la casilla de servicios.
  •  Se agregaron 2 nuevos reportes en la pestaña "Reporte de Compras" para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISLR).
  •  Se agregó la opción de tener un logo variable por empresa en el PDF de retenciones.
  •  Se agregaron 2 nuevos reportes en la pestaña "Vendedores Administradores" para las instalaciones de servicios de internet y televisión.
  •  Se creó un enlace desde el reporte de retención de IVA hacia el PDF de compras_retención_iva.
  MEJORADO  
  •      Modificaciones varias al PDF del Comprobante de Retención de IVA.
  •      Modificaciones en el ancho de los campos "dirección proveedor", "dirección de entrega" y "dirección fiscal".
  •      Mejoras en los pagos pendientes con servicios eliminados.
  CORREGIDO  
  •      Se corrigió un error en el preregistro al borrar el servicio de internet.
  •      Se solucionó un error en el módulo de empleados que no permitía registrar a un empleado.
  •      Se corrigió un error en el botón de redes para reescribir la cola de espera.
  AGREAGADO  
  •  Se agregó al Módulo de Seguridad - Usuarios, "Descripción de los Módulos", el cual desplegará una lista de los mismos que existen dentro del sistema.
  •  Se creó la aplicación de Pre-registro. Botón ¡Regístrate! desde la web www.icarosoft.com.
  •  Se creó una plantilla de regla de negocio para sincronizar con las empresas.
  •  Se habilitó el poder crear usuarios de Aliados desde el apartado de aliados comerciales en el menú.
  •  Se creó la tarea programada para cortar CATV.
  •  Se agregó filtro por empresa y sucursal en el registro de zonas.
  •  Se creó la APP lista mis gastos, donde podrá generar gastos para que sean evaluados, aprobados y, a su vez, hacerle seguimiento a los mismos.
  •  Se creó labor de borrar tareas en ejecución cada media hora.
  •  Se creó procedimiento almacenado para mejorar la cola de las prórrogas.
  •  Se crearon apps nuevas de instalaciones.
  •  Nuevo módulo de impuesto sobre la renta.
  •  Cambios en el módulo de proveedores para incluir campos de: tipo de proveedor, dirección fiscal, si es contribuyente especial y el porcentaje de retención del IVA.
  •  Nuevo reporte para las facturas pagadas y su forma de pago.
  •  Nuevo módulo de impuesto sobre la renta.
  •  Se creó un botón para actualizar los precios en los servicios si se cambian los productos.
  •  Se crearon apartados para monitorear, activar e inactivar CATV.
  •  Se creó horario en mensajería WhatsApp para que se ejecute desde las 7 am hasta las 7 pm.
  MEJORADO  
  •      Redirección al listado del chat al cerrar o dejar pendiente la conversación.
  •      Se modificó el formulario de clientes con deudas, separando el saldo por crédito y débito.
  •      Se modificó lógica de corte del servicio a depender ahora de fecha de vencimiento de factura.
  •      Corrección en actualizar saldo de servicios.
  •      Facturación digital insertar en cola (procedimiento).
  •      Facturación automática en bolívares.
  •      Actualización de morosos según su estado.
  •      Se ajustó regla facturación_nivel_mínimo_fecha_vencimiento para modificar vencimiento de proformas (fecha de corte).
  •      Se agregó un nuevo campo en las tablas de cola_mikrotik y cola_catv llamado respuesta para registrar posibles errores en caso de fallar, se modificaron los formularios de monitoreo de las colas para reflejar este nuevo campo.
  •      Campo nuevo llamado respuesta en cola de tareas.
  •      Script de recalcular fecha de corte en servicio_cliente cada vez que cambia el saldo.
  •      Al aprobar un pago del portal, se cruza automáticamente con la factura vinculada al servicio.
  •      Se realizaron cambios al reporte para las facturas pagadas y su forma de pago para mejor comprensión de los datos.
  CORREGIDO  
  •      Modificaciones varias al módulo de compras.
  •      Modificación de fecha de corte, si no debe el cliente se le colocará la fecha de la plantilla.
  •      Modificación de fecha de corte, agregado con regla, si la factura debe más de la regla monto_máximo_tolerancia_deuda, entonces su fecha de vencimiento será su fecha de corte.
  •      Corregido el enviar un mensaje nuevo al BOT de HELPDESK.
  AGREAGADO  
  •  Se crearon en el menú principal las grids para monitorear tareas automáticas en Developer.
  •  Se creó un formulario de preregistro de empresas para generar los servicios de membresías a icarosoft.
  •  Se creó el sistema de tickets para soporte de empresas clientes y respectivas opciones en el menú de Developer y Mi Empresa.
  •  Se creó el módulo Inventario - Toma de Inventario Físico, que permite registrar los diferentes conteos que pertenecen a cada una de las tomas de inventario.
  •  Se agregó la posibilidad de elegir el proveedor en el módulo de compras.
  •  Se agregaron los campos id_instalador, subtipo_servicio y tipo_servicio a la tabla de servicio_cliente.
  •  Se creó la cola para el corte del servicio CATV y se agregó a la librería de OLT el método de corte y de activación.
  •  Se creó la lista_servicioV2, con el agregado del tipo_servicio y botones de vista del servicio según su tipo.
  •  Se agregó en la ficha de servicio el botón para configurar el perfil de velocidad, siempre y cuando el servicio sea de internet.
  •  Se creó la cola de mensajes para WhatsApp (cola_mensajes_form_whatsaap) con el filtro de empresa y sucursal.
  MEJORADO  
  •      Se le eliminó el filtro de caracteres o símbolos de ScriptCase y se instauró mediante código el filtrado de símbolos en los campos "descripción" y "dirección fiscal" del formulario de listado de facturas.
  •      Se hicieron ajustes al reporte_onus, agregando el filtro por empresa.
  •      En el tab de gestión de redes, en el índice OLT API, se realizaron mejoras al formulario para facilitar el acceso del cliente al campo "link" y se confirmó que SmartOLT solo requiere el enlace del tipo POST para realizar todas las acciones.
  •      Se reemplazará en gestión de redes - router el enlace del formulario configuracion_router_formulario a configuracion_router_formulario_v2 y se realizará un update a el campo protocolo para agregarle a todos los registros actuales PPPoE estático.
  •      Se realizaron ajustes al módulo de ajustes en los formularios de detalle de cargos y descargos para evitar la repetición de seriales de productos en el mismo ajuste.
  •      Se ajustó la vista y se movieron los botones hacia la derecha en todo el tab para que todo coincidiera en las siguientes aplicaciones: configuracion_redes, configuracion_naps_grid, configuracion_redes_list, configuracion_router_grid.
  CORREGIDO  
  •      Corrección en el perfil de WhatsApp para aprobar, rechazar y facturación automática.
  •      Corrección en el formulario de usuarios para que, al desactivar un usuario, se marque en una nueva tabla llamada user_retirados, evitando que los usuarios desactivados por la empresa se reactiven al momento de aplicar las tareas de las licencias.
  •      Corrección en la función de borrar PPPoE por usuario PPPoE.
  •      Corrección en la cola de insertar cortes y activaciones de servicios automáticos.
  •      Corrección en el sistema de recuperación de contraseña, enviándolo al perfil de cola de WhatsApp de tareas y proyectos.
  AGREAGADO  
  •  Se creó tabla nueva cola_mikrotik.
  •  Se creó cola tareas cortes mirktoik pppoe.
  •  Se creó tarea bloquear transacciones 30 días importación.
  •  Se crea el Tab de Call Center "tab_call_center" en el menú de soporte Técnico.
  •  Se agrega en el menú inventario la opción toma de inventario.
  •  Se crea la tabla empresa_cliente_icarosoft para registrar con la aplicación de preregistro las empresas que ingresan a icarosoft.
  •  Se crea la cola de activación e inactivación en prorrogas.
  •  Agregada línea de transacción al insertar en la cola facturas automática.
  •  Se crea la regla de negocio facturar a suspendidos SI/NO.
  MEJORADO  
  •      Actualización de estados de cuenta de banco automático, banco BNC ingresa automáticamente los registros del banco.
  •      Ajustes visuales en el menú.
  •      Agregación de campos para registro de llamadas y ajustes de listado de llamadas en panel de usuario.
  CORREGIDO  
  •      Bug Conciliación Bancaria automática.
  •      Reparación de Bug en tareas y proyectos.
  •      Se modifica "grid_comisiones_aliados" para que solo muestre los servicios que pertenecen a un aliado.
  •      Se reemplazará en gestión de redes - router el enlace del formulario configuracion_router_formulario a configuracion_router_formulario_v2 y se realizará un update a el campo protocolo para agregarle a todos los registros actuales PPPoE estático.
  •      Se quitó la grid las columnas gps y host y se agregó a la vista la seguridad.
  •      Filtro de empresa en configuracion_facturas_plantilla, facturación automática.
  AGREAGADO  
  •  Se crea el grid "grid_ajustes_saldos" disponible en la opción del menú "Administrativo - Reportes - Documentos Ajustes de saldos (Positivos - Negativos)".
  •  Se crea el tab "olt_api" en el menú de gestión de redes.
  •  Se crea el grid "grid_pagos_gastos_recurrentes_tipo_pago" disponible en "gastos_tabs", permitiendo emitir el reporte de gastos según su tipo y forma de pago.
  •  Se crea una cola en "crear factura unidigital", "procesar cola" y "asignar controles".
  •  Se crea una cola en "factura a crédito".
  •  Se crea el grid "grid_pagos_gastos_recurrentes_tipo_pago", disponible en "gastos_tabs", que permite emitir el reporte de gastos según su tipo y forma de pago.
  •  Se crea el campo "en_cola" en "ventas_resumen".
  •  Se crea una cola en "nota de crédito".
  MEJORADO  
  •      Cambios en asignar servicios para mejorar la usabilidad de las IPs.
  •      Cambios en pre registros.
  •      Se modifica el método "actualiza_menu" para ocultar valores de personas que no sean administradores y eliminar completamente el menú para desarrolladores si el nivel es menor a 9.
  •      Además, se colocan de forma obligatoria los campos "codigo_nivel", "codigo_empresa" y "codigo_sucursal" en la base de datos.
  CORREGIDO  
  •      Se modifica el "grid_libro_ventas" para corregir las diferencias entre la Base Imponible Bs y el IVA Bs.
  •      Se corrige el filtro del campo "impuesto" en la ficha de productos para filtrar correctamente por empresa y sucursal.
  •      Se corrige el procedimiento almacenado, que no calculaba correctamente en "ventas_resumen".
  AGREAGADO  
  •  Campos agregados en demo y producción, permitiendo generar nuevas gráficas detalladas de nodo, router y sector al cerrar las conversaciones listas y confirmadas.
  •  Se agregaron 2 gráficas de prueba para el Dashboard público: una para el top por departamento y otra para el top de nodos en los últimos 30 días.
  •  Gráficos helpdesk agregados en un menú y submenú separado para mejorar el rendimiento, junto con nuevos reportes.
  MEJORADO  
  •      Se modificó el formulario "ficha_de_productos" para que actualice la descripción del servicio en la tabla "configuracion_factura_productos".
  •      Se retiró el filtrado por sucursal a los campos nap, sector, red de la app y editar_servicio.
  •      Se agregó el filtro por empresa al campo aliado en la tabla editar_usuario.
  •      En el formulario "nuevos_tickets_formulario" se agregó un filtro por empresa.
  •      En el formulario "configuracion_sucursal_formulario", se modificó el lookup de tipo_empresa para mostrar únicamente las empresas asignadas.
  CORREGIDO  
  •      Se incluyó la fecha en la facturación digital junto con la hora.
  •      Cuando el API de facturación digital retorne vacío, se refresca el token para volver a intentar facturar.
  •      Se corrigió la fecha fija en la facturación digital y se realizó una corrección en la hora militar.
  AGREAGADO  
  •  Actualización de librería data predefinida se agregó en tipo de productos televisión por suscripción para preparar la configuración de servicios de manera automática y se pueda desconectar la onu CATV.
  •  Agregado desde misceláneo developer la categoría padre reconstrucción de datos.
  •  Se creo en misceláneos developer dentro de reconstrucción de datos / repara nodo y router de servicios cliente.
  •  Lista de servicios agregado búsqueda refinada por nodo y por router eliminada la búsqueda por saldo.
  MEJORADO  
  •      Se valida el formulario de puertos pon "configuracion_sectores_registro", para que no permita duplicar código en la misma empresa.
  •      Se modifica el formulario "inventario_tipo_productos_form", para crearle dependencias con respecto a los productos de inventario.
  •      Se mejora el grid "instalaciones_reporte", ya que el mismo en algunos campos solo mostraba el código y no hacia el lokcups respectivos, además se aplican los eventos Ajax necesarios en la búsqueda avanzada tales como: ciudades, sectores, zonas y otros.
  CORREGIDO  
  •      Calculo de montos en facturación con dos decimales sin redondear.
  •      Botón de reparación global del router (Elimina todo y reescribe).
  AGREAGADO  
  •  Recalcular montos en proforma.
  •  Procedimiento para calcular el saldo de los documentos.PrecalcularSaldoDocumento(id_cxc_documentos).
  •  Redes anteriores se le agregaron valor para que funcionara la actualización.
  MEJORADO  
  •      Se mejoran las búsquedas en el grid "portal_cliente_pagos_pendiente", para que permita buscar nombre, apellido y dirección del cliente.
  •      Se optimizaron los cruces automáticos para ejecutar las transacciones.
  CORREGIDO  
  •      % de iva no se actualizaba en el resumen.
  •      Facturación automática estaba agrupada de 5 en 5.
  •      Instalaciones desde el enlace de vendedor.
  •      Facturación, al generar factura no se insertaba el valor de iva.
  AGREAGADO  
  •  Se agrega en el grid de Búsqueda de productos 'buscar_producto'.
  •  Se crea la Regla de Negocio "nivel_minimo_importar_banco", la cual se aplica para el Nivel mínimo para el botón confirmar conciliación e Importar.
  •  Trigger creado en cxc_documenetos para evitar duplicados de factura.
  MEJORADO  
  •      Se modifica la búsqueda avanzada del libro de ventas, agregando el filtro por tipo de factura, (todas, factura digital, forma libre).
  •      Modificación masiva en módulo de factura para mostrar bs y dólares.
  CORREGIDO  
  •      Se realizan correcciones en reportes de ventas y libro de ventas ya que los montos de ambos reportes no coincidían.
  •      Se removieron las funciones de suspensión y activación de routers en facturación para evitar lentitud.
  AGREAGADO  
  •  Nuevas reglas mikrotik en cxc y prorrogas.
  MEJORADO  
  •      Facturación, no actualizaba el saldo, se creó nueva función para recalcular.
  CORREGIDO  
  •      Corrección de factura digital, el teléfono no debe de estar vacío en la data del cliente.
  •      Formulario de cobro redir generaba error de sintaxis.
  AGREAGADO  
  •  Se agregan nuevos campos, ya que, al momento de anular una factura, no existe ningún registro de quien anula la factura.
  MEJORADO  
  •      Se sincronizaron campos nuevos en gestión de redes que no estaban.
  •      Se cambia el nombre de sector por puerto pon en los siguientes grids y formularios de todo el sistema.
  •      Formularios de ciertas configuraciones cambiados a misceláneos developer.
  •      En el formulario "datos_clientes_formulario", se coloca de forma obligatoria el estado y la ciudad.
  CORREGIDO  
  •      En instalaciones campos fec_anula, usu_anula, mot_anula afectaban el modulo.
  •      Se corrigen todos los filtros de todos los grid y formularios (Incluyendo lockups), que hacen referencia a los nodos, puertos pon y naps.
  AGREAGADO  
  •  Se genera enlace al Tab editar usuario.
  •  Se agrega la regla para el nivel de aprobación de pagos masivo.
  •  Se agregó una sola conexión por lotes de servicio para disminuir las conexiones al router y optimizar el tiempo de procesamiento.
  MEJORADO  
  •      Eliminación de varios campos en las diferentes búsquedas, para mejorar el tiempo de respuestas.
  CORREGIDO  
  •      Se corrige al Ajax, del campo ciudades para que refresque las zonas asignadas, y se agrega el campo sector, para poder filtrar por Nap.
  AGREAGADO  
  •  Link a editar usuario desde cola de mensajes SMS y WhatsApp.
  •  Link de editar usuario desde tickets.
  •  Iconos en las pestañas de tickets.
  CORREGIDO  
  •      Bug en Tasa Dolar today.
  AGREAGADO  
  •  Tab portal cliente, este permitirá configurar las cuentas bancarias a mostrar por sucursal en el portal cliente.
  •  Menú de configuración y facturación digital Venezuela.
  •  Campo visible al aliado.
  MEJORADO  
  •      Ajustes para portal cliente en el backend de portal cliente y orden de visualización de métodos de pago.
  •      Búsqueda refinada por aliado comercial.
  CORREGIDO  
  •      Bug portal clientes direcciones.
  •      Bug de rendimiento de mensajería SMS y mensajería WhatsApp.
  •      Bug en búsquedas rápidas.
  •      Acceso directo a usuario desde cola de mensajes SMS y WhatsApp.
  AGREAGADO  
  •  Campos banco_forma_pago, banco_tipo_pago visible_soporte y visible_aliado.
  •  Envío de factura por correo en facturación digital.
  •  Link para descargar el multimedia.
  MEJORADO  
  •      Se aumentó la cantidad de caracteres ya que no dejaba modificar el cliente.
  CORREGIDO  
  •      Se elimina en la búsqueda rápida la comparación con id_ventas.
  •      Caracteres especiales en envío de texto.
  MEJORADO  
  •      Ajustes visuales y creación de bloque de resumen, colocación de ayuda en fecha de corte.
  •      Ajustes visuales de saldo y fecha de corte actual.
  •      Validación de todos los filtros de búsqueda para posteriormente hacer el envío masivo de WhatsApp.
  CORREGIDO  
  •      Campo de zona del servicio en grid.
  •      Opción que permite el envío masivo de SMS.
  •      Bug, de comillas por espacio en las direcciones al crear facturas automáticas.
  •      Bug, método de hacer mayúsculas todas las letras en el campo de Usuario PPPoE.
  MEJORADO  
  •      Activada la seguridad, campo clave editar espacios puntos y comas, campo código evitar solo permitir letras y números.
  •      Colocación de scroll infinito para mejor visualización.
  •      Ampliación de visualización 900px para mejor visualización.
  •      Colocación de botón nuevo para lado izquierdo en módulo de instalación de clientes.
  •      Inicialización de variable [usr_name] utilizada después de actualizar, se colocó variable global como opcional.
  •      Ajustes visuales en conversación resumen.
  •      Tarea automática de envío de mensajes de sms de texto, reemplaza automáticamente N° por Nro. para continuar con el envió porque salen error carácter ilegal.
  •      Se coloca de forma requerida los siguientes campos: email, teléfono móvil.
  •      Se modifica el SQL de este reporte para que permita mostrar el costo actual en las diferentes transacciones.
  CORREGIDO  
  •      Bug, en índice de tasa paralela.
  MEJORADO  
  •      Alerta al eliminar conciliación por lote.
  CORREGIDO  
  •      Orden de filtrado en registro de conciliación por lote.
  •      Bug, sólo números en campo de números de teléfono en teléfono móvil y fijo.
  •      Bug, direcciones solo permitir valores válidos, números, letras, comas y puntos.
  MEJORADO  
  •      En última instancia, nuestra experiencia con una versión fallida y su resurgimiento triunfante ha sido un recordatorio poderoso de que los errores son oportunidades para crecer y mejorar. Al abordarlos con transparencia, resiliencia y aprendiendo de ellos, fortalecemos nuestro proyecto y nuestra relación con los usuarios. Estamos emocionados por el futuro y seguros de que nuestra determinación y experiencia nos permitirán superar cualquier desafío que se presente en el camino.
  AGREAGADO  
  •  Agregado campo de comisión del Aliado en búsqueda avanzada.
  AGREAGADO  
  •  Enlace hacia el listado de Aliados Comerciales.
  •  Botón de exportar archivo a Excel.
  •  Librería de facturación digital.
  •  Regla para ocultar y mostrar botones de facturación.
  •  Configuración de api facturación digital.
  •  Ver pdf en facturación digital.
  CORREGIDO  
  •      usuario pppoe (a veces no aparecia). Se modificó el lookup.
  •      Cédula del cliente.
  •      Se modifica y enlaza con la ciudad de la dirección del cliente y con la ciudad del servicio.
  •      Se modifica y agregan los siguientes filtros: Fact_fiscal, y por rango de fecha, tanto de emisión como de vencimiento.
  •      Se modifica la búsqueda avanzada, la cual permitirá filtrar por banco y fecha de banco.
  AGREAGADO  
  •  Logs de tareas programadas.
  •  Fecha de registro en los listados.
  •  Campos usuarios_aprobado, fecha aprobación, saldo y lookup en usuario.
  CORREGIDO  
  •      Error de sintaxis en cruces de facturas con abono automático.
  •      Inserción de montos si es en dólares o bolívares en aprobación de pagos.
  •      Bug en impresión de etiquetas en código de barras.
  AGREAGADO  
  •  Mensajes masivos a clientes o teléfonos desde el Helpdesk.
  MEJORADO  
  •      Actualización de listado cuando se borra un mensaje.
  •      Al importar servicio, factura automática, aprobación de pagos, rechazo de pagos, notificación de pagos, se envía un mensaje WhatsApp y SMS.
  •      Al modificar la referencia de pagos múltiples, se actualizan los pagos dependiente del padre según su cantidad.
  •      Ahora se ven las personas que realizan las prórrogas, cliente, usuario, aliado.
  •      Al rechazar el pago se valida fecha y saldo del cliente para suspenderlo o no.
  AGREAGADO  
  •  Nuevo listado para resultado de tareas programadas del sistema.
  •  Nuevo módulo para imprimir habladores de productos con códigos de barras y códigos QR.
  •  Nuevo botón creado (marcar pago como revisado), al presionar botón pasa el pago de ultimo visualmente permitirá trabajar varios operadores al mismo tiempo y marcar los pagos previamente revisados.
  MEJORADO  
  •      Se valida que no se pueda modificar el código del almacén.
  CORREGIDO  
  •      Bug de impresión de ticket en algunos clientes.
  AGREAGADO  
  •  Se creó modulo de lista clientes activos con deuda.
  •  Se creó la tabla de logs de tareas para saber si se completan, agregado en la tarea suspensión y activación de servicios.
  •  Se agregó id servicio para abonos.
  •  Se agregó el documento ajuste negativo como deuda en las facturas del servicio.
  •  Se agregaron enlaces hacia panel de usuario desde helpdesk y realizaron ajustes visuales menores.
  MEJORADO  
  •      Se validó que solo se puedan editar los registros que no estén conciliados.
  CORREGIDO  
  •      Se desplazaron Aplicaciones, Módulos Aplicaciones y Sincronizar Aplicaciones al Menú misceláneos Developer – Dev Seguridad.
  AGREAGADO  
  •  Lookup de usuario-cliente para obtener el nombre.
  •  Agrupaciones y sumatoria.
  •  Seguridad – Listado de Módulos por Usuarios.
  •  Panel de visualización para call center.
  •  Formato para poder importar los movimientos de la plataforma de pago Zelle.
  •  Aplicación para poder importar movimientos del Banco del Tesoro y Bancamiga.
  •  Trigger para que el saldo del servicio no de negativo.
  MEJORADO  
  •      Abonos y ajuste para saldo de servicio.
  •      Los cruces se harán por documento ajuste negativo y positivo.
  CORREGIDO  
  •      Librería con los niveles para campos de auditoria.
  •      Ahora si el saldo es mayor a 0 hará un ajuste negativo, si es menor a 0 creará un ajuste positivo.
  •      Cruces se harán por documento ajuste negativo y positivo.
  AGREAGADO  
  •  Vistas de formas de pago y transacciones.
  •  Nuevos enlaces en facturación.
  •  Reporte de pagos aprobados por el sistema.
  •  libreria conciliacion automática.
  •  Descripción en las columnas que se deben crear en el Excel.
  •  Lista que permite ver cada movimiento que ha sido importado en una cuenta bancaria.
  •  Formulario para poder editar los registros de la importacion del banco.
  •  Enlace de datos del personales y datos históricos del cliente.
  •  Login Demo.
  MEJORADO  
  •      Campos código almacén, tipo unidad, cantidad, tipo_precio y precio al introducir un código de producto errado.
  •      Tipos y formas de pago.
  •      Botón de aprobar una transacción.
  CORREGIDO  
  •      Botones de pagos múltiples de insertar, borrar, nuevo y actualizar.
  •      Filtros de formas de pago.
  •      Campos nap y puerto no estén vacíos o estén en 0.
  •      No se puede cambiar a múltiple los pagos hijos de otros pagos múltiples.
  •      Sumatoria de los renglones.
  •      Saldo de los pagos múltiples.
  •      Nivel para importar conciliación es 8.
  •      Permitir ingresar valores alfanuméricos y los caracteres especiales (/ y _).
  AGREAGADO  
  •  Trigger en la bdd, para validar que las letras dentro de una referencia siempre estén en minúsculas para que no se puedan repetir.
  •  Módulo de convertir pagos múltiples a las transacciones importadas, con validaciones.
  •  Botón de conciliar pago.
  •  Formato de importación de bancos.
  •  Botón para recalcular el saldo del cliente.
  •  Imagen referencial para el proceso de importar en conciliaciones bancarias.
  MEJORADO  
  •      Campos código almacén, tipo unidad, cantidad, tipo_precio y precio al introducir un código de producto errado.
  •      Renglones donde se aprecian las fechas y referencias (si el documento es abono) en la descripción.
  CORREGIDO  
  •      link´s en el menú de opciones de desarrollo cambiadas a módulo de desarrolladores.
  •      Campo tasa de cambio como decimal, estaba como entero.
  •      Tasa de cambio, no existe colocaba “4,44”, se corrigió a “4.44”, en base de datos los decimales son puntos (.).
  •      Para que el stock no quede en negativo, solo si el nivel es alto según variable.
  •      Recálculo de stock en el inventario según movimiento.
  AGREAGADO  
  •  Bancos y cuentas (Visualización por empresa).
  •  Conciliación (Nueva Pestaña tabs).
  •  Seguridad (Usuarios – Permisos).
  •  Grid de conciliaciones automáticas.
  •  Campo nuevo en listado de clientes tickets.
  •  Página para verificación de salud del servidor administrativo.
  MEJORADO  
  •      Cruce de movimientos bancos.
  •      Plataformas de desarrollo.
  CORREGIDO  
  •      Tareas programadas.
  •      Cambio usuario en log.
  •      Formatos de importación.
  •      Completar cobros pendientes.
  •      Documentos que están dentro de un cobro pendiente.
  AGREAGADO  
  •  Importación en de los movimientos bancarios.
  MEJORADO  
  •      Referencia requerida, campo referencia_antes oculto.
  CORREGIDO  
  •      Precio según el costo del plan en instalación.
  •      Bug en búsquedas rápidas de helpdesk y bug de sucursales / helpdesk.
  AGREAGADO  
  •  Formulario para facturas totalizadas.
  •  Nivel para modificar renglones de factura.
  MEJORADO  
  •      Lista de servicios desde panel de usuario dependiendo del estado y botón automático para creación de tareas.
  •      Formularios y dashboard.
  CORREGIDO  
  •      Formato Excel cambio a .xls.
  •      Ventanas de búsquedas del sistema.
  AGREAGADO  
  •  Nueva asignación (Obtener la mac por last-caller-id en api mikrotik).
  •  Campos nuevos agregados a servicios: vendedor, comisión vendedor, aliado, comisión aliado, alcaldía.
  MEJORADO  
  •      Calcular los días desde la fecha de corte a la fecha de término de prórroga.
  •      Validación en la base de datos, para que no se pueda repetir empresa, referencia y código de banco.
  •      Estandarización de botones.
  CORREGIDO  
  •      Corrección de enlace de scraping a tasa de "Dolartoday" cambiado a "Monitordolarvenezuela".

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